Operational Resilience Framework: Strategi Menjaga Kelangsungan Operasional Bank di Tengah Gangguan Sistem Skenario Ekstrem
Operational Resilience Framework: Strategi Menjaga Kelangsungan Operasional Bank di Tengah Gangguan Sistem Skenario Ekstrem
Description
Di era digital dan ketidakpastian global saat ini, industri perbankan menghadapi berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional bisnis, mulai dari gangguan sistem teknologi informasi, serangan siber, bencana alam, kegagalan vendor, krisis likuiditas, hingga kondisi force majeure dan disrupsi ekonomi. Gangguan tersebut dapat berdampak pada layanan nasabah, stabilitas operasional, reputasi bank, hingga kepatuhan terhadap regulasi.
Operational Resilience Framework menjadi pendekatan strategis yang membantu bank memastikan kemampuan organisasi untuk mencegah, merespons, beradaptasi, dan pulih dari berbagai gangguan operasional secara efektif. Tidak hanya berfokus pada business continuity, operational resilience juga menekankan pentingnya ketahanan proses bisnis kritikal, teknologi, SDM, pihak ketiga, dan tata kelola risiko secara terintegrasi.
Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai penyusunan dan implementasi operational resilience framework di industri perbankan, termasuk identifikasi critical services, manajemen risiko operasional, business continuity planning, crisis management, cyber resilience, hingga strategi pemulihan operasional dalam berbagai skenario ekstrem.
Objectives
Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu:
- Memahami konsep operational resilience dalam industri perbankan.
- Mengidentifikasi layanan dan proses bisnis kritikal bank.
- Memahami risiko operasional dan potensi gangguan sistem secara menyeluruh.
- Menyusun operational resilience framework yang terintegrasi.
- Mengembangkan business continuity plan (BCP) dan disaster recovery plan (DRP).
- Menyusun strategi respons krisis dan pemulihan operasional.
- Mengelola ketahanan teknologi, SDM, dan pihak ketiga dalam kondisi gangguan.
- Memastikan keberlangsungan layanan bank di tengah skenario ekstrem dan ketidakpastian bisnis.
Course outline
1. Fundamental Operational Resilience
- Pengertian dan prinsip operational resilience
- Perbedaan operational resilience dan business continuity
- Tantangan ketahanan operasional di sektor perbankan
- Regulasi dan best practice operational resilience
2. Identifikasi Critical Business Services
- Penentuan layanan dan proses kritikal
- Mapping dependency operasional
- Analisis dampak bisnis (Business Impact Analysis/BIA)
- Penentuan tolerance level dan recovery objective
3. Risiko Operasional dan Skenario Gangguan Ekstrem
- Risiko kegagalan sistem IT
- Risiko serangan siber dan ransomware
- Risiko gangguan data center dan cloud
- Risiko bencana alam dan force majeure
- Risiko human error dan insider threat
- Risiko kegagalan vendor dan third-party disruption
4. Penyusunan Operational Resilience Framework
- Struktur operational resilience governance
- Risk assessment dan resilience strategy
- Integrasi dengan enterprise risk management (ERM)
- Penyusunan resilience roadmap
- Key resilience indicator (KRI)
5. Business Continuity Management (BCM)
- Penyusunan Business Continuity Plan (BCP)
- Crisis management framework
- Emergency response procedure
- Alternate site dan backup operation
- Recovery strategy dan continuity testing
6. Disaster Recovery dan Technology Resilience
- Disaster Recovery Plan (DRP)
- Backup dan data recovery strategy
- High availability system
- Cyber resilience dan incident response
- Infrastruktur teknologi resilient
7. Third-Party dan Supply Chain Resilience
- Risiko pihak ketiga dan vendor kritikal
- Cloud provider resilience management
- Vendor contingency strategy
- Monitoring ketahanan vendor dan outsourcing
8. Crisis Communication dan Decision Making
- Strategi komunikasi saat krisis
- Eskalasi insiden dan governance
- Pengambilan keputusan dalam kondisi darurat
- Leadership dan coordination management
9. Monitoring, Testing, dan Continuous Improvement
- Resilience testing dan simulation exercise
- Tabletop exercise dan stress scenario
- Audit dan review operational resilience
- Lessons learned dan continuous improvement
10. Studi Kasus dan Workshop
- Studi kasus gangguan operasional bank
- Simulasi crisis management dan incident response
- Workshop penyusunan operational resilience framework
- Simulasi disaster recovery dan business continuity testing
Diskusi best practice operational resilience perbankan
Participants
- Risk Management
- Operational
- Information Technology
- Compliance&ApuPpt
- Audit Internal
- Perencanaan&Pengembangan
- Finance
- Treasury&Investment
- Legal
- Leadership Program
Method
- Pre-test
- Presentation
- Discussion
- Case study
- Post-test
Facilities
- Ruang Meeting Representatif
- Sertifikat Pelatihan Resmi
- Instruktur Profesional & Berpengalaman
- Training Kit Eksklusif
- Souvenir
- Pick Up Participant (Yogyakarta)
